温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年部门预算
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
(一)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明
(二)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明
(三)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明
(四)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会部门部门预算表
(一)2024年区级部门收支预算总表
(二)2024年区级部门收入预算总表
(三)2024年区级部门支出预算总表
(四)2024年区级部门财政拨款收支预算总表
(五)2024年区级部门一般公共预算支出表
(六)2024年区级部门一般公共预算基本支出表
(七)2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2024年区级部门政府性基金预算支出表
(九)2024年区级部门国有资本经营预算支出表
(十)2024年区级部门项目支出预算表
(十一)2024年区级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.对各团体会员、文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；依法依章程指导各团体会员开展工作，在行业建设中发挥主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
2.积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展全区文化艺术事业。
3.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。发现、培养和扶持文艺人才，扶持优秀文艺作品创作。
4.积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。
5.依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
6.积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来；加强与港台澳民间文艺团体联系；加强与其他市以及兄弟县(市、区)文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。
7.根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。
8.完成区委区政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看，温州市龙湾区文学艺术界联合会部门预算包括：温州市龙湾区文学艺术界联合会本级预算，无二级单位预算。
二、2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
(一)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市龙湾区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收支总预算326.48万元。
(二)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年收入预算326.48万元，比上年执行数增加56.05万元，增长20.7%，主要是相比2023年增加一名公务员在编人员经费增加等。
其中：一般公共预算拨款收入326.48万元，占100.0%。
(三)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年支出预算326.48万元，比上年执行数增加56.05万元，增长20.7%，主要是相比2023年增加一名公务员在编人员经费增加等。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出270.45万元、社会保障和就业支出28.53万元、卫生健康支出8.97万元、住房保障支出18.54万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出212.49万元，占65.1%；日常公用支出21.49万元，占6.6%；项目支出92.50万元，占28.3%。
年终结转结余0万元。
(四)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算326.48万元。收入包括：一般公共预算326.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出270.45万元、社会保障和就业支出28.53万元、卫生健康支出8.97万元、住房保障支出18.54万元。
(五)温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款326.48万元，比上年执行数增加56.05万元，增长20.7%，主要是相比2023年增加一名公务员在编人员经费增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出270.45万元，占82.8%；社会保障和就业支出28.53万元，占8.7%；卫生健康支出8.97万元，占2.7%；住房保障支出18.54万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)270.45万元，主要用于温州市龙湾区文学艺术界联合会人员经费、公用经费、项目支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.07万元，主要用温州市龙湾区文学艺术界联合会机关事业单位基本养老保险缴纳。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.04万元，主要用于温州市龙湾区文学艺术界联合会机关事业单位职业年金缴纳。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.42万元，主要用于温州市龙湾区文学艺术界联合会机关事业单位职工其他社会保险缴纳。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.97万元，主要用于温州市龙湾区文学艺术界联合会行政人员医疗缴纳。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.54万元，主要用于温州市龙湾区文学艺术界联合会机关事业单位公积金缴纳。
(六)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出326.48万元，其中：
人员经费212.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费21.49万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
(七)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
(八)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
(九)关于温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市龙湾区文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100.0%，具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100.0%。主要用于接待兄弟县市区采风、工作考察等支出。增加的主要原因是温州市龙湾区文学艺术界联合会换届选举后相应接待增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会没有安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算2.50万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，温州市龙湾区文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年温州市龙湾区文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款92.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位用于其他社会保险缴纳方面的支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
